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安达市升平敬老院2021年部门预算

时间:2021-04-02 14:19:17.0

目录

第一部分:安达市升平敬老院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分:安达市升平敬老院2021年部门预算报表

附表1:部门预算收支总表

附表2:部门收入总表

附表3:部门支出总表

附表4:财政拨款收支总表

附表5:一般公共预算功能分类支出表

附表6:一般公共预算本级基本支出表

附表7:部门一般公共预算经济分类支出表

附表8:政府一般公共预算经济分类支出表

附表9:政府性基金预算功能分类支出表

附表10:政府性基金预算支出表

附表11:部门政府性基金经济分类支出表

附表12:一般公共预算“三公”经费支出表

附表13:国有资本经营预算收支表

附表15:政府预算采购表

第三部分:安达市升平敬老院2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:安达市升平敬老院概况

一、部门职责

安达市升平敬老院负责安达市西部四乡镇(升平、万宝山、羊草、昌德)五保特困人员及优抚对象集中供养工作。

二、部门机构设置

安达市升平敬老院内设个股室,其中:院长室、财务室、办公室、警卫室、医务室。本部门中,行政单位0家,参公事业单位0家,事业单位0家。

三、部门人员构成

安达市升平敬老院总编制人数10人,在职实有人数6人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制6人;退休人员0人。与2020年对比,在职人员无增减,退休人员无增减。

第二部分:安达市升平敬老院2021年

部门预算公开报表(见附表)

附表1:部门预算收支总表

附表2:部门收入总表

附表3:部门支出总表

附表4:财政拨款收支总表

附表5:一般公共预算功能分类支出表

附表6:一般公共预算本级基本支出表

附表7:部门一般公共预算经济分类支出表

附表8:政府一般公共预算经济分类支出表

附表9:政府性基金预算功能分类支出表

附表10:政府性基金预算支出表

附表11:部门政府性基金经济分类支出表

附表12:一般公共预算“三公”经费支出表

附表13:国有资本经营预算收支表

附表15:政府预算采购表

第三部分:安达市升平敬老院2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2021年,安达市升平敬老院收支总预算152.6万元,比上年预算数增加50.18万元,增加48.99%。收入包括:一般公共预算收入152.6万元,占100%、政府性基金收入0万元,占0%、其他收入0万元,占0%;支出包括:社会保障和就业支出148.76万元,占97.48%、卫生健康支出2.15万元,占1.41%、住房保障支出1.69万元,占1.11%。按照综合预算的原则,安达市升平敬老院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2021年,安达市升平敬老院收入预算152.6万元,比上年预算数增加、50.18万元,增加、48.99%。,其中:一般公共预算收入152.6万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于部门支出情况表的说明

2021年,安达市升平敬老院支出预算152.6万元,比上年预算数增加、50.18万元,增加、48.99%,其中:基本支出152.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年,安达市升平敬老院财政拨款收支总预算152.6万元,比上年预算数增加、50.18万元,增加、48.99%。收入包括:一般公共预算收入152.6万元,占100%、政府性基金收入0万元,占0%、其他收入0万元,占0%。支出包括:社会保障和就业支出148.76万元,占97.48%、卫生健康支出2.15万元,占1.41%、住房保障支出1.69万元,占1.11%。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

安达市升平敬老院2021年一般公共预算支出152.6万元,比上年预算数增加50.18万元,增加48.99%,具体为:

(一)208社会保障和就业支出148.76万元,比上年预算数增加50.02万元,增加50.65%,具体为:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.93万元,比上年预算数增加0.08万元,增加1.65%,主要原因为:调整养老金缴费比例。

2、2081005社会福利事业单位支出143.83万元,比上年预算数增加49.94万元,增长53.19%,主要原因为:编制内人员工资支出增长、长期合同工工作人员工资全部纳入财政预算。

(二)210卫生健康支出2.15万元,比上年预算数增加0.13万元,增加6.44%,具体为:

1、2101102事业单位医疗2021年预算数为2.15万元,比上年预算数增加0.13万元,增加6.44%,主要原因为:参保人员医疗保险缴费基数变更。

(三)221住房保障支出1.69万元,比上年预算数增加0.03万元,增加1.81%,具体为:

1、2210201住房公积金2021年预算数为1.69万元,比上年预算数增加0.03万元,增加1.81%,主要原因为:住房公积金缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

安达市升平敬老院2021年一般公共预算基本支出152.6万元,其中:

1、工资福利支出134.96万元,占88.44%,主要包括:基本工资19.31万元、津贴补贴14.45万元、奖金2.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.93万元、职工基本医疗保险缴费2.12万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金1.69万元、其他工资福利支出89.63万元。

2、商品和服务支出17.64万元,占11.56%,主要包括:办公费0.3万元、取暖费16.14万元、培训费0.51万元、工会经费0.67万元、福利费0.02万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元,占%,主要包括:安达市升平敬老院2021年没有对个人和家庭补助支出预算安排。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

安达市升平敬老院2021年一般公共预算支出152.6万元,其中:

1、对事业单位经常性补助152.6万元,占100%,主要包括:工资福利支出134.96万元、商品和服务支出17.64万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

安达市升平敬老院2021年部门预算中,没有政府性基金预算功能分类支出表预算,故本表无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

安达市升平敬老院2021年部门预算中,没有部门政府性基金经济分类支出表预算,故本表无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

安达市升平敬老院2021年部门预算中,没有政府性基金支出表预算,故本表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

安达市升平敬老院2021年部门预算中,没有一般公共预算“三公”经费支出表预算,故本表无数据,与上年持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

安达市升平敬老院2021年部门机关运行经费预算安排17.64万元,比上年增加0.02万元,增加0.11%,主要增长原因为预算数据调整。

其中主要包括:办公费0.3万元、取暖费16.14万元、培训费0.51万元、工会经费0.67万元、福利费0.02万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

安达市升平敬老院2021年政府采购预算总额3.45万元,比上年预算数增加1.25万元,增加56.82%,其中:政府采购货物预算3.45万元。增加原因为政府采购预算安排调整。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,安达市升平敬老院共有固定资产1,485.24万元,比上年预算数减少53.03万元,减少3.44%。,其中:一是办公用房60平方米,帐面价值14.7万元;业务用房3,314平方米、帐面价值813.7万元;其他用房2,426平方米,帐面价值595.7万元。二是车辆1台,帐面价值16.7万元;其中:其他车辆1台帐面价值16.7万元。三是单位价值1万元以上设备10台(套),帐面价值16.3万元。

十五、绩效目标项目情况说明

安达市升平敬老院2021年本单位预算不涉及预算绩效评价项目,无绩效评价资金。

第四部分:名词解释

根据《2021年部门预算编制手册》及《2021年政府收支分类科目》,对安达市升平敬老院2021年部门预算中相关名词解释如下:

一、相关收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、国有资本经营收入:是指经营和使用国有财产取得的收入。

3、财政专户资金:是指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、政府性基金收入:是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入

5、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

7、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

9、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

10、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1、事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3、事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1、工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2、社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3、住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5、办公经费(款):反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6、会议费(款):反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7、培训费(款):反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8、专用材料购置费(款):反应机关和参公事业单位不纳入固定资产核算核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。

9、委托业务费(款):反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。

10、公务接待费(款):反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12、公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13、维修(护)费(款):反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

14、其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

15、基础设施建设(款):反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

16、设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

17、其他资本性支出(款):反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。

18、工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

19、商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

20、资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

21、社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

22、助学金(款):反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业务体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

23、个人农业生产补贴(款):反映对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社)等发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

24、离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

25、其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

2、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


安达市升平敬老院2021年部门预算公开表

( 责任编辑:信息公开组 )